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收银员岗位职责与流程(共3篇)

时间2021-07-22 来源:魔影大唐网

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前厅收银员岗位职责

职位:前台收银员

部门:前厅

直接上级:前厅主管

1.服从上级的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。

3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.制作、呈报各种报表报告。

9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。

10.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种, 不同票据分别填写在缴款袋上。

12.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。

13.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)

14.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。 15.严格遵守现金和票据管理制度。

16.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 17.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

18.密切注意大堂的情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 19.做好本岗位的清洁卫生。

20.电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。

收银员操作程序与注意事项。

1、验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

4、结账:

(1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

(4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6) 如客人要求提供发票的延安癫痫病医院,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

1,现金

(1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。

2、信用卡

(1) 确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。

(2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

(3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

(4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

(5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、外客签账

(1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

(2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

(3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

(4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

(5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

(6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

4、餐券

(1) 收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

(2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

(3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

5、员工签账

(1) 公务招待

事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

(2) 私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

(3) 员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

五、其他账务处理

1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。哈尔滨治疗癫痫病比较好医院g>

2、由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

3、结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、账单处理

1、项消费结账前,必须先打印账单。

2、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

3、如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

七、每班完结工作

1、所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

4、将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

5、按不同结算方式分类整理账单。

6、做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

收银员岗位职责与服务流程

一、直接上级:大堂经理

二、岗位职责:

1.负责吧台区域的清洁卫生,做好餐前现金零钞准备工作及交接工作。

2.负责酒水饮料进进货、收货工作,做好每天的现金盘点和酒水盘点。

3.正确掌握结帐方式和电脑程序,统计当天营业收入,填写营业日报表。

4.热情待客,接受客人的订餐电话并详细记录。

5.负责客人遗物品的保管、登记、归还工作。

6.保存好供销的票据,认真完成每月底酒水的盘点工作

7.遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。

素质要求:

 待客热情友善,服务意识强。 熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格,能按照收款工作程序顺利完成工作。 具有较强的责任心,人品端正,工作认真细致。 具有较强的接待意识,沟通应变能力强,善于对待不同类型的客户。 熟练掌握计算机知识。

四、卫生区域:

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 擦吧台台面,清扫吧台到鱼池地面,整理鸟笼,更换垃圾袋。 拖门口迎宾台地面,休闲厅和等位区地面,并浇花。 清扫楼梯过道,擦楼梯扶手,墙角线。 清扫石梯,停车位及门前三包区域卫生。 擦壁画,准备菜单。 擦迎宾台,擦门口玻璃门,包括二楼玻璃门,并随时保持干净。 定期更换鱼池水和清洗鱼缸。 定期刷洗地面和楼道,石梯。 定期擦营业执照,酒水展示柜,冰柜,消防栓,灭火器。

五、工作流程:

1、餐前准备:

 点清备用金(1000元),并妥善保管好。 补充菜单、酒水单、薄荷糖、牙签。 补充昨晚空缺的酒水饮料。 定时开关灯箱。 清点酒水填写《酒水日报表》《酒水领取表》。

2、餐中工作

 以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑,抬头,挺胸,两眼平视前方,两手交叉于腹部,右手握左手)。

 见到客人时,应主动向顾客问好。 接单时,检查单子上的各项目是否填写完整,接到单子时应迅速下单。 服务员开出的加单,应及时与主单夹在一起,以免漏单。 客人买单时,以最快的速度结账,并要求服务员复核后,再由服务员交给客人买单。 如客人直接在吧台买单,应与服务员核对好台号,人数,加单数。以免结错账,结账后对

要客人表示感谢。

 收到客人现金时,必须过验钞机,人民币正反过两遍,方可收入钱柜。

3、餐后工作

 营业结束后,清点现金,填写营业额日报表。 做好酒水物品交接班工作,需补充酒水,提前打电话订货。 如宾客有酒水需要存放时,写上日期,客人电话号码。 晚班下班后关闭所有照明电源,但不得切断冷藏设备电源。

(员工均有相互监督,举报歪风邪气之责,真实举报属实的店方给予奖励并替其保密)

收银员岗位处罚条例

 未提前打电话订货,扣10分。 严禁用吧台电脑上网,违者扣50分。 遗失重要收银物品(收银钥匙、收款章及各种票据等)。扣50分。 因工作交接不清,相互推卸责任,并造成不良后果者。扣20分。 当服务员下单时,菜单没有写完整或数量、字体分辨不清,应主动询问,若造成损失与服务员共同承担。 下错台号,扣10分。下错菜品或多下菜品,若没有即时推销出去,造成经济损失的按菜品等额赔偿。 严禁私自为宾客打折,违者处罚50分。 收到假币,交接班备用金差钱,责任自负。 晚班下班后未关闭所有照明电源,扣50分。 严禁员工持有公司所发行的任何优惠卡,一经查实,无论任何理由,将按贪污进行开除处

理。

收银员工作流程

1.准时上班打卡,着工装、佩戴工牌、仪容仪表符合标准。

2.打扫工作区域卫生,银台所有物品擦干净,(电脑2台、触摸屏电脑2台、电话1部、POS一台、打印机2台、验钞机1台、计算器2个、武汉看癫痫的医院读卡器3个、订书器2个、书立1个、保险柜1个、对讲机2台、凳子2把)摆放整齐,台面地面打扫干净,保证桌面无污渍,地面整洁、无水渍、无杂物 3.开场前准备工作:

⑴. 银台触摸屏打开营运界面。

⑵. 银台主机:后厨管理—出品分单—开始监控—最小化界面。 ⑶. 酒吧银台营业界面打开。 ⑷. 检查打印机是否正常工作。

⑸. 验钞机是否正常工作,刷卡机是否正常 ⑹. 银台副电脑打开会员界面。 ⑺. 对讲机打开指定频。 ⑻. POS机登陆。

⑼. 备用金零钱要充足,会员卡要充足 ⑽. 手写单台面放2本。

⑾. 与后吧沟通是否有沽清产品,并在系统中设置。 ⑿. 检查是否有损坏物品,及时报修。 ⒀. 检查备品是否充足,以及时出库。

4.服务员开台点单,台卡拿到银台,收银员核对明细、打预结并买单。 5.如果有赠送,必须核对赠送人权限及签字,超出规定和特殊情况必须有董事签字。

6.服务员买单时,现金要当点清,并告之“收XX元,找零XX元。”刷卡时,由收银员持移动POS机到客人台面为客人买单,打印单据时,双收递给客人“麻烦您签字”客人签字后将银行卡和底联双手递还给客人。会员卡买单时,由收银台刷卡,将结账单递给客人签字,服务员告之客人“本次消费XX元,卡内余额还有XX元”。

7.收银员操作结账时,要注意结账方式的选择。

8.办理会员卡:卖卡人开手写单,写清楚客人明细、姓名、电话、台号、办理会员卡金额、赠送酒水品种、办卡人签字。收银员根据手写单办卡,注意输入付款方式、营销员、实收金额、备注要写赠送酒水品种及数量,办完卡后,在当台台卡背面写清赠送酒水品种。如果有赠送的会员卡,只写充值金额,付款方式打免单,打出的会员卡凭证请批准人签字。

9.客人离店时,服务员拿清台,收银员核对结账单,正确后清台并看清人数,核对结帐单后和台卡订一起。

10.返库:有返库酒水时,服务员下三联单,写清日期、台号、酒水名称及数量、服务员名,收银员核对酒水与三联单上品种与数量是否相符并盖章确认。 11.电脑交班、帐目管理—收银交班—财务结算。 12.核对电脑付款方式总金额。

13.留出备用金,剩下的全部放保险箱里。 14.POS签退,核对分单和点单金额。 15.把当天所有办会员卡登记在会员卡表上。

16.服务员小费登记:①台号②服务员姓名③金额④扣除金额⑤实发金额⑥服务员签字。

17.写交班明细:①办会员卡:现金总额、银行卡总额、特殊情况写备注。②营业收入:电脑交班里现金总额、银行卡总额、会员卡总额、特殊情况写备注。③小费扣除总额。④花环数量。⑤收银员、主管签字、当天日期。⑥跟工作有关要上报财务的事写留言里。 18.返库总明细和返库小单订一起

19.所有当天营运的单子交财务的都放在保险箱里 20.关银台所有电脑、电源。

21.清理卫生,要求干净整洁,所有物品小件放抽屉里,大件摆放整齐,锁抽屉。 22.下班打卡,由员工通道离店。

作者:不详 来源:网络
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